Deliberazione n. 810 del 09/04/2024
Integrazioni piano annuale di audit – anno 2024 e piano triennale di audit – anni 2024 – 2026 – Percorsi Attuativi di Certificabilità
2024
Deliberazione n.362 del 14/02/2024
Approvazione Piano Triennale di Audit 2024 - 2026, Piano Annuale 2024 e Relazione Risk Assessment 2024 - Percorsi Attuativi Certificabilità.
Sostituzione Internal Audit
Deliberazione n.245_2024 - Sostituzione Internal Audit
Piano di Azione PAC 2023
2023
Monitoraggio di Audit 2023
Monitoraggio di Audit 2023 - Griglia di Audit al 30/06/2023, Griglia di Audit al 31/12/2023
Piano annuale di Audit - anno 2023
Monitoraggio di Audit 2022
Monitoraggio di Audit 2022 - Griglia di Audit al 30/06/2022, Griglia di Audit al 31/12/2022
2022
Parte Generale AGGIORNAMENTO 2024: A.1
A.1 - Prevenire ed identificare eventuali comportamenti non conformi a leggi e regolamenti che abbiano impatto significativo in bilancio
Parte Generale AGGIORNAMENTO 2022: A.2
A.2 - Programmare, gestire e successivamente controllare, su base periodica ed in modo sistemico, le operazioni aziendali allo scopo di raggiungere gli obiettivi di gestione prefissati
Parte Generale AGGIORNAMENTO 2023: A.3
A.3 - Disporre di sistemi informativi che consentano la gestione ottimale dei dati contabili e di formazione delle voci di bilancio